Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240660 |
Interné číslo | DF0338/24 |
Predmet | Servis WC jednorázový |
Splatnosť | 06-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-06-2024 |
Dátum vystavenia | 30-05-2024 |
Dátum evidencie | 28-06-2024 |
Viaže sa k objednávkam | O56/24 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Turňa nad Bodvou, IČO: 00691313, Adresa: Moldavská cesta 419, Mesto: Turňa nad Bodvou, PSČ: 04402 Dodávateľ : JOHNNY SERVIS s.r.o., IČO: 36238546, Adresa: P.O.BOX 3, Mesto: Slovensko, Gajary, PSČ: 900 61 |
Suma s DPH | 79.2 |
Mena | € |