Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230371 |
Interné číslo | DF0184/23 |
Predmet | Servis WC jednorázový |
Splatnosť | 04-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 19-04-2023 |
Dátum vystavenia | 28-03-2023 |
Dátum evidencie | 03-04-2023 |
Viaže sa k objednávkam | O35/23 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Turňa nad Bodvou, IČO: 00691313, Adresa: Moldavská cesta 419, Mesto: Turňa nad Bodvou, PSČ: 04402 Dodávateľ : JOHNNY SERVIS s.r.o., IČO: 36238546, Adresa: P.O.BOX 3, Mesto: Slovensko, Gajary, PSČ: 900 61 |
Suma s DPH | 79.2 |
Mena | € |