Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240601 |
Interné číslo | DF0319/24 |
Predmet | Čistace potreby |
Splatnosť | 18-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-06-2024 |
Dátum vystavenia | 11-06-2024 |
Dátum evidencie | 11-06-2024 |
Viaže sa k objednávkam | O69/24 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Turňa nad Bodvou, IČO: 00691313, Adresa: Moldavská cesta 419, Mesto: Turňa nad Bodvou, PSČ: 04402 Dodávateľ : PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Adresa: Čerešňová 17, Mesto: Slovenská republika, Banská Bystrica, PSČ: 97405 |
Suma s DPH | 101.24 |
Mena | € |